Voortgang investeringen | 2e Berap 2020

Investeringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2020.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.
We hebben de investeringen als volgt onderverdeeld:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

Investeringen met inkomsten
Voor deze investeringen zijn inkomsten van derden te verwachten.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd.

Investeringen

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
0	Vervangen oude DMS-en	2019	150	19	V
0	Brandmeldinstallatie bestuurscentrum Dommelrode	2020	91	142	A
Totaal			241	161

Programma 1 - Veiligheid

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project- fase
1	Verbouw politebureau Stadhuisplein 4	2019	1.310	135		U
Totaal			1.310	135

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
2	Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg	2016	622	617	A
2	Reconstructie N616 komtraverse Erp	2016	6.204	4.726	A
2	Vervangen civiele kunstwerken/bruggen (voorbereiding)	2019	120	84	U
2	Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018/2019	2018	368	218	U
2	Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer	2018	150	53	A
2	Vervanging wegen 2019	2019	1.190	986	A
2	Vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2019	2019	1.800	1.134	U
2	Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerrein	2019	870	271	V
2	Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel	2019	2.210	818	A
2	Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel	2019	1.225	376	U
2	Vervangen Nieuwstraat Sint-Oedenrode	2019	375	304	A
2	Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland	2019	921	194	U
2	Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2019	2019	100	26	U
2	Fietsstraat Rembrandtlaan, Frans Halsstraat, Populierenlaan	2019	498	35	V
2	Kruising Erpseweg- Bundersdreef	2020	376	0	A
2	Reconstructie Schijndelseweg- Lindendijk	2019	255	0	V
2	Vervangingsprogramma openbare verlichting 2020	2020	440	88	U
2	N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad	2020	100	48	V
2	Vervanging wegen 2020	2020	500	71	V
2	Uniformering verkeersmaatregelen 2020	2020	819	0	V
2	Uitvoeringsplan mobiliteit 2020	2020	100	1	V
2	Gedragsmaatregelen ter stimulering duurzame mobiliteit	2020	25	0	V
2	Kleinschalige mobiliteitsopliossingen	2020	75	0	V
2	Reconstructie De Langendonk en donken	2020	235	0	V
2	30 km-zones de Bunders	2020	200	0	V
2	Bijdrage De Horstjens/N622	2020	50	0	V
2	Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding	2020	200	70	V
2	Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes 10-17	2019	121	77	U
Totaal			20.150	10.196

Programma 3 - Economie

Programma 4 - Onderwijs

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
4	Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua,Nijnsel	2018	4.332	441	U
4	Inrichting terrein basisschool Nijnsel	2016	175	1	V
4	Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus (voorbereiding)	2018	1.620	53	V
4	Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel	2018	5.582	67	U
4	Uitbreiding basisschool de Ieme	2019	847	47	U
4	Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Kienehoef (voorbereiding)	2019	447	8	V
4	Zonnepanelen MFA 't Klooster	2020	74	43	A
4	Zonnepanelen MFC de Magneet	2020	132	75	A
4	Uitbreiding en eerste inrichting SO/VSO school HUB	2020	81	0	A
4	Voorbereiding vervanging nieuwbouw basisschool De Bunders	2020	210	0	V
Totaal			13.499	736

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
5	Huisvesting en materialen ten behoeve van turnvereniging Educa	2016	159	0	V
5	Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodatie	2017	150	98	U
5	Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd	2019	21.450	193	V
5	Sporttechnische laag, Sportpark De Neul	2018	960	955	A
5	Ombouw kunstgras korfbal Prins Willem Alexander in gras voetbalveld	2019	60	20	U
5	Overname sportvelden en kleedaccommodatie MHC Sint-Oedenrode	2019	173	169	A
5	Overname sportvelden/ kleedaccommodatie VMHC Geel-Zwart Veghel	2019	150	0	A
5	Overname kleedaccommodaties RKSV Rhode Sint-Oedenrode	2019	275	0	A
5	Realiseren Sportcentrum Special Sports	2020	100	0	V
5	Aanleg kunstgras korfbalvelden Sportpark Kienehoef	2020	212	0	U
5	Zonnepanelen Sporthal Ter Aa	2020	62	0	A
5	Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade	2017	2.800	2.623	U
5	Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum	2017	2.600	2.611	A
5	Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel	2018	3.552	1.359	U
5	Ontwikkelen sluitend + onderhouden fiets + wandelplaatsen	2018	60	29	V
5	Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	2018	162	36	V
5	Aankoop gronden Duits lijntje	2019	495	14	V
5	Aankopen gronden ten behoeve van recreatieve & natuurontwikkeling	2019	500	5	V
5	Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50	2019	571	40	V
5	Groenrenovaties 2019	2019	757	0	V
5	Groenrenovatie Antoniusstraat en Gemondseweg	2019	267	4	V
5	Oplossen boomwortelproblematiek	2019	90	28	U
5	Vervanging bomen Hoevenbraak	2019	87	4	U
5	Fiets-/wandelroutes als recreatieve toeristische verbinding	2020	83	1	V
5	Groenrenovaties 2020	2020	52	0	V
Totaal			35.825	8.188

Verklaring afwijkingen

Kunstgras korfbal- en hockeyvelden
Voor de vervanging van de kunstgras korfbalvelden van KVS’17 en Celeritas en de hockeyvelden
van VMHC Geel Zwart, MHC Sint-Oedenrode en SMHC de Hopbel zijn voor uitvoering in 2020
kredieten beschikbaar gesteld, alsmede voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden voor KV
Rooi. De aanleg van een kunstgrasveld voor KV SCMH is in de meerjarenbegroting
opgenomen voor uitvoering in 2021.
Voor de vervanging van enkele kunstgras korfbal- en hockeyvelden die al 20 jaren of meer in
gebruik zijn is uitgegaan van het vervangen van de kunstgrasmat en marginale aanpassingen
aan de onderliggende sporttechnische laag. Uit de testen van de sporttechnische lagen van de
betreffende velden blijkt dat deze niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Nader onderzoek
leert dat dit wordt veroorzaakt door slijtage en de wijziging van de eisen met betrekking tot
schokabsorptie. Om de werkzaamheden voor de start van het nieuwe seizoen te kunnen
uitvoeren is een extra krediet nodig. De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de
huursom voor een sportveld op het PWA-sportpark.
Voorgesteld wordt de kredieten samen te voegen.
Door middel van een RIB is de raad op de hoogte gebracht van deze vervangingen.

Programma 6 - Sociaal Domein

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project- fase
6	Zonnepanelen ontmoetingscentrum Ter Aa	2020	62	70		A
Totaal			62	70

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
7	Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling	2019	84	16	U
7	Perscontainers milieustraat Schijndel	2020	140	140	U
Totaal			224	156

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
8	Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017	2017	1.850	78	U
8	Droge voeten Sint-Oedenrode	2019	500	0	V
8	Versterken Centra Veghel en Schijndel	2017	300	254	V
8	Versterken Centrum Schijndel	2017	500	0	V
Totaal			3.150	332

Investeringen met inkomsten

Prog.	Investeringen met inkomsten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
2	Proceskosten Noordkade	2017	2.123	2.268	A
2	Vervolg Masterplan Veghel Centrum	2017	3.012	1.930	V
2	Vervanging bruggen Erp en Keldonk	2016	638	693	A
2	Fietspaden Populierlaan te Veghel	2018	665	677	A
2	Fietspad Uden- Veghel (Snelfietsroute)	2018	3.520	767	V
2	Tunnel Udenseweg/Aa-brug/Biezenloop (Snelfietsroute)	2018	2.989	41	V
2	Verplaatsing Gazellebrug (Snelfietsroute)	2018	2.600	233	V
2	Passantenhaven kades verbeteren	2016	350	341	A
2	Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer halte Sint-Oedenrode	2016	449	423	A
5	Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul	2018	100	105	A
5	Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding)	2019	150	64	V
5	Aanleg multifunctionele speelvelden 20-2011	2018	100	0	V
5	Aankoop grond ten behoeve van natuurontwikkeling 't Hurkske	2018	1.265	953	V
Totaal			17.961	8.494

Verklaring afwijking
Fietspaden Pupulierlaan te Veghel
Extra werkzaamheden uitgevoerd n.a.v. overleg bewoners.

Investeringen rioleringen

Progr.	Investeringen Riool (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal kredeit	Uitgaven t/m juni 2020	Project- fase
7	Groot onderhoud rioleringen 2016	2016	240	26	U
7	Groot onderhoud rioleringen 2017	2017	947	8	V
7	Maatregelen De Dubbelen 1+2 naar aanleiding van Herberekening	2017	110	9	V
7	Vervangen riolering+afkoppelen verharding weg door Erp	2017	2.700	13	A
7	Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan	2017	300	5
7	Maatregelen riolering Erp-Oost	2017	1.250	9	V
7	Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt	2017	60	2	V
7	Hemelwaterverbetering Kienehoef	2017	534	3.594	U
7	Hemelwaterverwerking Dommelrode	2017	3.530	74	V
7	Drukriolering elektro-mechanisch 2017	2017	285	151	V
7	Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019	2018	4.125	28	U
7	Aanpassing vrijverval riolering 2018/2019	2018	40	40	A
7	Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018/2019	2018	3.187	432	V
7	Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019	2018	232	4	V
7	Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	2018	100	4	V
7	Basis Rioleringsplan maatregelen Schijndel 2018/2019	2018	75	2	V
7	Ruimte voor de Aa	2018	20	2
7	Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen)	2018	75	1	V
7	Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	2018	30	3
7	Opstellen beheerplan rioleringsvoorziening	2018	30	5
7	Droge voeten Sint-Oedenrode, riolering	2019	150	23	U
7	Onderzoek locaties ombouw Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels naar Gescheiden Rioolstelsels 2019	2019	40	0	V
7	Afkoppelen centrum en omgeving Sint-Oedenrode	2019	300	5	V
7	BRP-maatregelen Sint-Oedenrode	2020	100	0	V
7	Veghel Zuid herinr 3 omgev. versn.kamer Area	2020	360	0	V
7	Riolering Centrum West	2020	1.275	0
7	Reconstr. Past Smitsstraat (binnen en buiten kom)	2020	85	0	V
7	Fietsstraten Rembr.laan/F.Halsst/Populierenlaan	2020	80	0	V
7	Riolering Koolenkampen fase III	2020	600	0	V
7	Riolering Hoevebraak	2020	2.173	0	V
Totaal			23.032	4.438