Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000
2e Berap 2020
Investeringen
Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel (verlaging krediet met € 1.300.000)
De werkzaamheden zijn opgeleverd. Er is contractueel nog 1 jaar onderhoud, waarbij mogelijk nog enige kosten noodzakelijk zijn. In het project Koeveringsedijk is tijdens de voorbereiding veel onderzoek gedaan naar de bestaande kwaliteit. Hieruit bleek dat de weg uit diverse opbouwconstructies bestond. In bijna de helft van het wegtracé was de fundering nog dermate goed van kwaliteit, dat deze gehandhaafd kon blijven. Hierdoor is een fors financieel voordeel behaald. Verder is deze weg een onderdeel van een proefproject, waarbij ook BouwCirculair periodiek onderzoek gaat doen naar de toegepaste duurzame materialen.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.
Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel (verlaging krediet met € 700.000)
De werkzaamheden zijn bijna afgerond. In het najaar moeten er nog bomen worden geplant en enkele kleine werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de aanbesteding is een groot aanbestedingsvoordeel gehaald. Daarnaast is in de voorbereiding uit onderzoek gebleken, dat de bestaande fundering gehandhaafd kon blijven, en alleen op de meeste plaatsen is verstevigd.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.
Vervanging wegen 2019 (verlaging krediet met € 200.000)
Betreft het restant van de voorbereidingskosten vervanging wegen 2019. Voor de voorbereidingen voor vervanging 2020 is een nieuw krediet beschikbaar gesteld.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.
Reconstructie N616, komtraverse Erp (verlaging krediet met € 1.000.000)
1. De uitgaven voor riolering zijn aanzienlijk lager uitgevallen omdat een traditionele waterbergende constructie is gebruikt i.p.v. een innovatieve constructie die meer zou kosten .
2. Bij de overdracht heeft de provincie met hogere kosten gerekend dan uiteindelijk nodig was.
3. Van het restant wordt nog een deel ingezet, voor reparaties en verbeteringen ter hoogte van het Hertog Janplein.
4. Deel van kosten voor onderzoek archeologische objecten is nog niet volledig in beeld. Hiervoor ruimte gehouden binnen krediet.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende .