Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000
Kosten huishoudelijke verzorging i.v.m. abonnementstarief (budgettair neutraal)
De kosten voor huishoudelijke verzorging zijn enorm gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door invoering van het abonnementstarief. Dekking van de extra kosten ad € 946.000 vindt plaats door een onttrekking van het bedrag uit de reserve Sociaal Domein.
Verhoging kosten huidige lumpsum Meldpoint (budgettair neutraal)
De raming voor hulpmiddelen blijft achter bij de huidige lumpsum die we aan Medipoint moeten betalen conform overeenkomst. Extra kosten € 130.000 ten laste van de stelpost sociaal domein.
Regionale projectkosten inkoop wmo specialistische hulp (budgettair neutraal)
Voor 2020 houden we rekening met het deel van Meierijstad in de regionale projectkosten voor de inkoop 2022 van Wmo Specialistische hulp. Extra kosten € 42.000 ten laste van de stelpost sociaal domein.
Lokaal maatwerk zorg In Natura jeugd (budgettair neutraal)
Conform de uitgangspunten van de begroting, ramen we de kosten voor het sociaal domein zo realistisch mogelijk. M.n. voor prijs- en volumemutaties wordt hierbij de stelpost “prijsstijging en volume ontwikkelingen voor het sociaal domein” ter dekking ingezet.
Het geraamde budget voor lokaal maatwerk Jeugdzorg blijkt thans niet volledig benodigd. Daarom wordt nu een bedrag van € 100.000 afgeraamd ten gunste van deze stelpost. Per saldo budgettair neutraal.
Individuele voorzieningen Natura Jeugd maatwerkdienstverlening (budgettair neutraal)
De mutatie is vooral administratief-technisch van aard en betreft een budgettair neutrale overheveling van budgetten. Voorheen vergoedde de centrumgemeente Den Bosch de kosten aan de zorgaanbieders en betaalden wij hen hiervoor een voorschot. Voortaan betalen wij deze kosten als lokale gemeente zélf en hoeft er dus geen bevoorschotting meer plaats te vinden. Hiermee is er voortaan geen sprake meer van het zogenaamde ‘rondpompen van geld’ tussen de centrumgemeente Den Bosch en de lokale gemeenten in verband met bevoorschottingen en afrekeningen.
Aanpassingen diverse sociale uitkeringen als gevolg van doorrekening werkelijke cijfers mei 2020 (budgettair neutraal)
Op basis van de werkelijke lasten en baten tot en met mei 2020 worden de ramingen voor diverse sociale uitkeringen bijgesteld. De extra kosten € 109.971 worden gedekt uit verhoging van rijksbijdragen.
Bijdrage loonkosten dienstverlening Boekel en Bernheze (nadeel € 81.696)
Onlangs zijn de uitvoeringsafspraken Sociale Zaken 2020 met de gemeente Boekel en de gemeente Bernheze vastgesteld. De vergoeding voor de uitvoering wordt gebaseerd op integrale kostprijsberekening per uur. Doordat het aantal normuren voor de uitvoering lager is dan het aantal wat is opgenomen in de begroting (zie ook bij programma 0), is ook de vergoeding voor de loonkosten lager. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021.