Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000
Project demoralisering drugs (budgettair neutraal)
Regionaal is het project Demoralisering drugs opgestart. Dit valt onder het uitvoeringsplan gezondheidsbeleid. Omdat Meierijstad hiervoor de regiegemeente is, komen de subsidiegelden hier binnen en worden de regionale uitgaven vanuit Meierijstad betaald. Voor 2020 worden de gelden budgettair neutraal opgenomen in de begroting € 77.902.
Stimuleringsregeling Landschap (budgettair neutraal)
De Stika-regeling is door de provincie omgezet naar de Stimuleringsregeling Landschap. Hiervoor is bij de kadernota 2020 een apart budget beschikbaar gesteld. Het geraamde budget€ 25.000 alsmede de beschikking over de voorziening kwaliteit buitengebied kan vervallen.
Omzetten tijdelijke formatie duurzaamheid naar structurele formatie
Door ondertekening van het Klimaatakkoord en de opgaven uit het Regeerakkoord zijn de taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de lokale overheden en bovendien toegenomen. Het opstellen en uitvoeren van de Transitievisie Warmte en de daaruit voortvloeiende wijkuitvoeringsplannen (loopt tot 2050), gaat de komende decennia veel extra capaciteit vragen. Ook het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (loopt tot 2030), vraagt om structurele capaciteit. Momenteel worden deze werkzaamheden verricht door tijdelijke medewerkers. Nu blijkt dat deze werkzaamheden structureel van aard zijn en continuïteit vereisen. Het bestaande budget voor duurzaamheid wordt ingezet om deze kosten voor structurele formatie te dekken. Omdat de dekking van het budget duurzaamheid uit de algemene risicoreserve geschied komt deze incidentele dekking te vervallen. en komt de formatie structureel ten laste van de exploitatie.